| ZE914A3489 |
CANONE MANUTENZIONE ANNUALE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE - IMPEGNO DI SPESA. |
610,00 € |
CERRIANA S.R.L. |
| Z950266B0B |
Servizio Formazione Banca Dati ICI/IMU. Impegno di spesa. |
7.800,00 € |
GUGLIELMUCCI ANTONIO ELABORAZIONE DATI |
| Z8913AC283 |
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - COPIE ECCEDENTI. |
1.841,03 € |
CAST DI ARIENTA STEFANO - BORGOSESIA (VC). |
| 625715714E |
AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
187.907,69 € |
ENEL SOLE SRL |
| ZBE17B26B6 |
IMPEGNO DI SPESA PER BARRIERE MOBILI CARACCIOLO. |
2.560,00 € |
IMPRESA EDILE DELSALE EZIO |
| ZF216CE3BC |
AGGIUDICAZIONE SISTEMAZIONE PARCHETTO IN FRAZIONE BARAGGIA |
16.000,00 € |
|
| ZAA16B433D |
SOSTITUZIONE COPERTURA IN ETERNIT EX SCUOLA (A.I.B.) |
9.379,45 € |
IMPRESA EDILE DELSALE EZIO |
| ZEF16802CA |
IMPEGNO DI SPESA PER TINTEGGIATURA PALESTRA COMUNALE |
2.450,00 € |
CICIA FRATELLI SNC |
| ZE91679261 |
IMPEGNO DI SPESA PER RESTAURO "FANTE DI BRONZO" E "LAPIDE AI CADUTI". |
8.500,00 € |
BARBERI RESTAURI DI BARBERI FEDERICO |
| Z0215F018F |
APPALTO DEI LAVORI DI ASFALTATURA VIA ARONA |
40.000,00 € |
IMPRESA VALLOGGIA FRATELLI S.R.L. |
| 6231528395 |
PROGETTO ESECUTIVO - DEFINITIVO LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO |
176.430,23 € |
STUDIO INGEGNERIA SANDRO FALLARINI |
| Z2A1853B9D |
ACQUISTO DEFIBRILLATORE PER AMBULATORI COMUNALI |
850,00 € |
PROGETTI SRL, TOFARELLO (TO) |
| Z3717D0126 |
DANNI IN SEGUITO A SINISTRO |
1.598,00 € |
APOLLONIO FABIO |
| ZDD185459F |
REALIZZAZIONE DI EVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA PER VIDEO SUNO |
5.800,00 € |
N.G. PRODUZIONI TELEVISIVE |
| ZB91836064 |
RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ACI -PRA |
385,00 € |
ANCITEL SPA |
| ZEA15AA787 |
IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO POLIZZA FIDEIUSSORIA AUTENTICATA |
207,00 € |
RP BROKER SPA |
| 63839412C5 |
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - COTTIMO FIDUCIARIO, PER L'AFFIDAMENTO DELLA... |
13.086,15 € |
AVENANCE ELIOR |
| 63680855FB |
GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI... |
44.000,00 € |
COOPERATIVA LA RINASCENTE |
| Z031567180 |
AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PULIZIA, VIGILANZA/CUSTODIA PALESTRA, A.S. 2015/2016 - 2016/2017 |
36.000,00 € |
COOPERATIVA LA RINASCENTE |
| Z421539567 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONE SUNO IN TAVOLA - BROLETTO NOVARA. |
7.500,00 € |
CENTRO NOLEGGIO SRL, TORINO |
| Z5E177D057 |
IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE STATO CIVILE |
32,00 € |
GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
| ZA4177CCA8 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RICAMBI SPIN BIKES PALESTRA. |
300,00 € |
SPORT WAY, NOVARA |
| ZB5177C965 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MODULO "DEMOS DONAZIONE ORGANI" |
450,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZD0177C4E8 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO BUS SOSTITUTIVO SCUOLABUS. |
110,00 € |
DITTA SAF AUTOSERVIZI FONTANETO |
| Z991766AAF |
IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI DEMOGRAFICI. |
262,32 € |
GBR ROSSETTO S.P.A. |
| Z05175FF24 |
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2015-2016 IMPEGNO DI SPESA PER LA PROGETTAZIONE |
500,00 € |
AURIVE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, NOVARA |
| ZE916C1C3C |
INCARICO CONTROLLI SUL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2015-2016 |
1.200,00 € |
STUDIO QTRE |
| ZC916C459D |
IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE AGGIUDICATRICE BANDO DI GARA MENSA SCOLASTICA |
459,00 € |
STUDIO QTRE |
| Z4B1659321 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PALESTRA. |
67,20 € |
FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC |
| Z861658B80 |
ACQUISTO RETI DA PALLAVOLO PER LA PALESTRA. |
135,09 € |
VOLLEY & SPORT SRL, TORINO |
| Z43162341F |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DOPO SCUOLA A.S. 2015-2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
5.000,00 € |
COOPERATIVA LA RINASCENTE |
| Z1415ED65E |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER MICRONIDO. |
391,30 € |
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. |
| Z2216145CC |
IMPEGNO DI SPESA PER MARCATURA GIOCHI SU PAVIMENTO PALESTRA |
2.900,00 € |
BRAGA SRL, TRECATE |
| ZB61614482 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA E LAVAGGIO PAVIMENTO PALESTRA. |
2.050,00 € |
PROFESSIONAL SERVICE SNC DI ZINO SILVIO, CUREGGIO |
| ZDD1614923 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MARINO PER ANZIANI. |
14.500,00 € |
HOTEL BELVEDERE |
| Z221536880 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA, STAMPATI E REGISTRI PER SERVIZI DEMOGRAFICI. |
620,00 € |
GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
| ZD413BF01F |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2015 - AFFIDAMENTO E INCARICO ALLA SOCIETA'... |
600,00 € |
AURIVE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, NOVARA |
| ZA0153963A |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI STAMPA E DI CONSULENZA GIORNALISTICA DEL GIORNALINO COMUNALE ANNO 2015. |
1.480,00 € |
SCACCHI STEFANO |
| Z8615376B5 |
IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE PROGETTI DIDATTICI PER ALUNI FREQUENTANTI DOPOSCUOLA. |
450,00 € |
DIMIDIMITRI |
| ZB6144201F |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE. |
120,50 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z581489D63 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FIORI E CORONE PER RICORRENZE ISTITUZIONALI. |
245,90 € |
MAURA AGOSTA FIORISTA |
| ZBB18435B1 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - ANNI... |
30.500,00 € |
MAZAL GLOBAL SOLUTIONS S.R.L. - MILANO |
| ZF117A51F8 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER OPERATORI POLIZIA LOCALE. |
912,10 € |
CONFEZIONI PIERROT - VIA MILANO 24 - CERANO |
| ZB317A54DE |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2016 PRONTUARI CIRCOLAZIONE STRADALE EGAF. |
98,22 € |
EGAF EDIZIONI SRL |
| ZBB17A5415 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO VIGILARE SULLA STRADA ANNO 2015 |
330,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z7C17A101E |
IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ASS. ONLUS AMICI DEI GATTI DI GALLIATE |
409,84 € |
AMICI DEI GATTI ONLUS GALLIATE |
| ZED17A1BF2 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA. |
244,88 € |
GBR ROSSETTO S.P.A. |
| Z6C17A1C79 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA UFFICIO. |
294,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZAB169F626 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO INTERFACCIA CONCILIA. |
2.280,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZA71610A8A |
APPROVAZIONE CONTRATTO PER ATTIVAZIONE SIM DATI VODAFONE. |
1.392,00 € |
VODAFONE OMNITEL B.V. |
| ZC5160A7C1 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA BUONI CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. |
1.500,00 € |
ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING |
| ZB3160603B |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. |
9.836,10 € |
DOG'S WORLD S.N.C. |
| ZB415AC031 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGA SYSTEM 2.0 COMPLETO DI VENTOSA PER VEICOLO E KIT REMOTO |
7.425,00 € |
G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. |
| Z6C15ABA83 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOLLETTARI UFFICIO POLIZIA LOCALE. |
518,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z3815ABA39 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONE BANCA DATI E SERVIZI DI AGGIORNAMENTO RESI IN MATERIA DI... |
1.700,00 € |
IACONI EMANUELE |
| ZB215A121C |
IMPEGNO DI SPESA PER AMMISSIONE ALL'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE... |
1.792,60 € |
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - C.E.D. |
| Z9417D00B9 |
DANNI CAUSATI DAI TEMPORALI DI AGOSTO IMPEGNO/LIQUIDAZIONE |
6.400,00 € |
IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO |
| ZC31787BB1 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA |
1.738,00 € |
FG SEGNALETICA S.R.L. |
| Z1915562F0 |
IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA AMIANTO |
240,00 € |
COMIE SRL |
| Z1A17B8B9E |
SOSTITUZIONE PORTE INTERNE PALESTRA COMUNALE |
1.810,00 € |
ONORANZE FUNEBRI FRATELLI BALLA SNC |
| Z8617B0BDA |
INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE PARZIALE PRGC |
10.000,00 € |
GAZZOLA ROBERTO |
| Z6B17A9DA0 |
ACQUISTO VERNICE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE |
800,00 € |
FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC |
| Z331787C19 |
SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA, IMPIANTO ELEVATORE POSTO NEL PALAZZO COMUNALE |
100,00 € |
VENETA ENGINEERING S.R.L. |
| Z911787BF1 |
INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ANTIFURTO PRESSO PALESTRA COMUNALE |
1.230,00 € |
IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO |
| Z9B1787BB2 |
MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE VENEZIANE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI SUNO |
2.464,00 € |
BICEGO SIMONE |
| Z0B1787B1F |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
405,74 € |
GBR ROSSETTO S.P.A. |
| Z90174FA8B |
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STAGIONE INVERNALE 2015-2016 |
11.200,00 € |
GNG SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE |
| ZE41736A9A |
SERVIZIO DI VERIFICA ESTINTORI ED IDRANTI E FORNITURA DI N°5 REGISTRI |
449,00 € |
CMAA ERRE-BI ESTINTORI S.R.L. |
| ZBC1730A85 |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE AREE ESTERNE AL POLO SCOLASTICO E MICRONIDO CAV. CARLO NOBILI |
622,00 € |
SOLVER S.A.S. |
| ZC516E32B1 |
FORNITURA E POSA PORTA E MANUTENZIONI VARIE SCUOLE - OPERE DA FABBRO |
3.012,00 € |
CARPENTERIA METALLICA PAIO LUCIANO |
| ZA81653C6C |
ACQUISTO ABBIGLIAMENTO E DPI PER OPERAI E LSU |
805,97 € |
FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC |
| ZA51609C30 |
ACQUISTO MATERIALE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE |
594,70 € |
FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC |
| Z5115AEE10 |
SOSTITUZIONE VETRI ROTTI SCUOLE COMUNALI |
520,00 € |
AZZIMONTI PAOLINO SPA |
| Z3415AE835 |
RIFACIMENTO SERVIZIO IGIENICO POSTO AL PIANO RIALZATO DELLA SCUOLA SECONDARIA DEL COMUNE DI SUNO |
5.990,00 € |
IMPRESA EDILE DELSALE EZIO |
| ZC915AE82B |
MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI |
13.934,43 € |
IMPRESA EDILE DELSALE EZIO |
| Z6E15AE827 |
MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDRAULICHE ED ELETTRICHE |
28.688,52 € |
IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO |
| Z3115AE766 |
ACQUISTO DECESPUGLIATORE PER MANUTENZIONE VERDE COMUNALE |
499,17 € |
FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC |
| Z161570F93 |
ACQUISTO MATERIALE PER VERNICIATURE ESTERNE E VARIO PER OPERAIO COMUNALE E LSU |
430,36 € |
FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC |
| ZD315567F8 |
RIPARAZIONE PESO PUBBLICO COMUNALE |
1.081,25 € |
BORGOBILANCE SNC |
| Z23150D6D1 |
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E PARCHI PER OPERAIO ESTERNO |
802,06 € |
FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC |
| Z5814A6162 |
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI E VERDE PUBBLICO |
225,65 € |
FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC |
| ZCC142DAA7 |
ACQUISTO CABURANTE PER SERVIZI ESSENZIALI |
1.000,00 € |
ALBERA GIACOMO |
| Z8E142DA9C |
ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER SERVIZIO SCUOLABUS E PER MEZZI COMUNALI |
8.600,00 € |
ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING |
| ZC414A6114 |
AMPLIAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI SUNO E INTERVENTO URGENTE DI... |
264,00 € |
SOLVER S.A.S. |
| Z34176C80F |
IMPEGNO/LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE |
43,00 € |
FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC |
| Z0D176C178 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI DA NEVE AUTOCARRO |
282,00 € |
F.LLI SACCO SNC |
| Z9D176BF1A |
IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE SCUOLABUS |
2.054,00 € |
BORGO AGNELLO SPA |
| Z9E16BC16D |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE GOMME NEVE SCUOLABUS |
395,00 € |
BORGO GOMME SNC |
| ZC916945E8 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE GOMME NEVE SCUOLABUS |
647,00 € |
BORGO GOMME SNC |
| Z82163DEF0 |
SOSTITUZIONE PALO E CARTELLO STRDALE IN SEGUITO A SINISTRO |
125,00 € |
IMPRESA EDILE DELSALE EZIO |
| ZAA162BAC1 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VIARIE |
764,00 € |
F.G.S. S.R.L. |
| Z6615AE6FA |
IMPEGNO/LIQUIDAZIONE CARTELLO |
60,00 € |
LA COPIA |
| Z3415AB343 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE |
13.852,00 € |
TECNOCAR GARAGE DI ARRIGONI EDOARDO E VALTER SNC |
| ZB9159D153 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLONISTICA DI SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI |
56,00 € |
CMAA ERRE-BI ESTINTORI S.R.L. |
| Z9D157139B |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI |
12.295,00 € |
IMPRESA VALLOGGIA FRATELLI S.R.L. |
| Z2B1554E4C |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TRATTORINO |
147,00 € |
F.LLI ZANETTA S.R.L. |
| Z1915562F0 |
IMPEGNO DI SPESA PER VERIFI PRESENZA AMIANTO NEL RIVESTIMENTO DELLE TUBAZIONI IMPIANTO... |
240,00 € |
COMIE SRL |
| ZB8152DC86 |
SINISTRO VIA BOGOGNO INTERSEZIONE VIA ARONA |
200,00 € |
IMPRESA EDILE DELSALE EZIO |
| Z641528627 |
ULTERIORE IMPEGNO PER RIPARAZIONE TRATTORINO |
284,00 € |
F.LLI ZANETTA S.R.L. |
| Z2914F2916 |
IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE BARRIERA DI SICUREZZA SU ELEVATORE MICRO NIDO |
961,00 € |
OTIS SERVIZI SRL |
| ZF314CDD53 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO |
900,00 € |
PROGEL SRL |
| Z7E17C5BF5 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI - ANNI 2016/17. |
1.220,00 € |
PRISMA DP DI GNAN ELISA & C S.A.S. |
| Z3917C5B02 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ANTIVIRUS. |
402,60 € |
APOLLONIO FABIO |
| Z0717C5A47 |
RINNOVO ABBONAMENTI BANCA DATI ON LINE - ANNO 2016. |
475,80 € |
SOLUZIONE SRL |
| ZDC17C59D7 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA INFORMATICA. |
2.976,80 € |
APOLLONIO FABIO |
| Z0117C5B9A |
IMPEGNO DI SPESA PER PASTI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2016. |
1.237,09 € |
LE RIS |
| ZDF14CDC6 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
3.000,00 € |
AUTOSUNO DI VALLOGINI RENZO |
| Z851498FED |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE TRATTORINO |
542,00 € |
F.LLI ZANETTA S.R.L. |
| Z8714A934F |
IMPEGNO DI SPESA PER RASAERBA |
98,00 € |
FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC |
| Z5916E33FA |
ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE NUOVO HARDWARE. |
680,00 € |
APOLLONIO FABIO |
| Z37154FE31 |
RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL PER L'ANNO 2015. |
393,00 € |
ANCITEL SPA - VIA DEI PREFETTI 46 - ROMA |
| Z5016B4188 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MULTILICENZA OFFICE STANDARD. |
300,00 € |
APOLLONIO FABIO |
| Z371671ECO |
ATTUAZIONE DELLE NUOVE REGOLE TECNICHE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO - D.P.C.M. 3.12.2013. IMPEGNO... |
1.037,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z35166D994 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. |
845,28 € |
GBR ROSSETTO S.P.A. |
| ZF61695304 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN ROUTER TEMPORANEO. |
100,00 € |
INTERCOM S.R.L. |
| ZC216A314B |
Incarico di collaborazione professionale per consulenza legale - Anno 2015. |
2.049,18 € |
ZUCCO CARLA |
| ZF61695304 |
FORNITURA ROUTER TEMPORANEO. |
122,00 € |
INTERCOM S.R.L. |
| Z9113CCB56 |
RINNOVI ABBONAMENTO ENTIONLINE.IT - ANNO 2015. |
427,00 € |
SOLUZIONE SRL |
| Z47161674D |
Impegno di spesa per adeguamento sistema informatico. |
8.235,00 € |
APOLLONIO FABIO |
| Z711618F0E |
Liquidazione spesa per acquisto schede registrazione assenze personale dipendente. |
47,10 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z881629332 |
Impegno di spesa per manutenzione sistema informatico comunale. |
1.073,60 € |
APOLLONIO FABIO |
| Z8215D01F0 |
Liquidazione polizze assicurative RCT - RCO e tutela legale. |
4.157,23 € |
RP BROKER SPA |
| Z5015D0135 |
Liquidazione polizza assicurativa nuovo motocarro. |
253,00 € |
RP BROKER SPA |
| Z7615ABE30 |
LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ELETTRONICA. |
1.901,34 € |
RP BROKER SPA |
| ZC3154550C |
IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATICO. |
1.425,00 € |
APOLLONIO FABIO |
| ZCA15456EF |
IMPEGNO DI SPESA PER PIANO DI ASSISTENZA INFORMATICA SU SITO ISTITUZIONALE. |
300,00 € |
SYN di Stefano Cannillo |
| Z71146CF76 |
CONFERIMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI EMISSIONE ACCERTAMENTI ICI-IMU ANNUALITA'... |
14.500,00 € |
GUGLIELMUCCI ANTONIO ELABORAZIONE DATI |
| Z1C0598B10 |
LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA. |
3.614,97 € |
RP BROKER SPA |
| ZCC1523B3C |
LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA. |
4.498,00 € |
RP BROKER SPA |
| Z931533A7B |
LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI. |
2.510,00 € |
RP BROKER SPA |
| Z1D1483B20 |
SOSTITUZIONE INVERTER IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN SEGUITO A SINISTRO |
4.900,00 € |
IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO |
| Z3F13D389E |
INTERVENTI SU EDIFICI COMUNALI IN SEGUITO AD ATTI VANDALICI CON FURTO |
4.918,00 € |
IDRA srl GRUPPO ORASESTA |
| ZB713A244F |
IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI D.LGS 81/08 |
1.500,00 € |
FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI |
| Z02138E0FE |
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO |
600,00 € |
GLOBAL POWER SPA |
| ZF4152A329 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALE. |
305,00 € |
AUTOSUNO DI VALLOGINI RENZO |
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