| Z8112808CE |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO EGAF |
193,00 € |
EGAF EDIZIONI SRL |
| ZD5117DF51 |
ACQUISTO BUONI CARBURANTE |
327,87 € |
ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING |
| ZDB10ED707 |
ACQUISTO MATERIALE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE |
287,00 € |
FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC |
| 5761597C3E |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONI STRADALI: TRATTO DI VIA NOVARA |
7.736,00 € |
IMPRESA VALLOGGIA FRATELLI S.R.L. |
| ZC40F8F54B |
ACQUISTO SEGNALETICA TEMPORANEA |
96,00 € |
LA COPIA |
| Z5B0FC4C65 |
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE MODELLI PA04. |
376,00 € |
PRISMA DP DI GNAN ELISA & C S.A.S. |
| ZF612614ED |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SERVER ANNO 2015. |
1.560,00 € |
SISTEMI H.S. SRL |
| ZD210919D2 |
IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONE OPERATORI POLIZIA LOCALE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE |
737,00 € |
TIRO A SEGNO NAZIONALE |
| Z3E0F89E31 |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO IN DIFESA DEL COMUNE DI SUNO AVVERSO RICORSO PROMOSSO DA DITTA CLOE... |
3.000,00 € |
ZUCCO CARLA |
| ZA20E47D54 |
CONSUMO METANO PALESTRA COMUNALE - ANNO 2014 |
15.984,00 € |
BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. |
| ZE80E47D91 |
CONSUMO METANO SCUOLE - ANNO 2014 |
31.394,00 € |
BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. |
| ZC70FF2D67 |
FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2014/2015 |
3.500,00 € |
COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO |
| Z8311FE6DA |
ACQUISTO SALE MARINO |
300,00 € |
GNG SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE |
| ZD4114F1F8 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, CONFIGURAZIONE ED ASSISTENZA AL SOFTWARE PER LA... |
900,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z2111FE5EB |
MESSA IN SICUREZZA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SUNO |
1.320,00 € |
ONORANZE FUNEBRI FRATELLI BALLA SNC |
| Z1C0598B10 |
LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA: IMPIANTO FOTOVOLTAICO, INCENDIO E FURTO. |
3.199,97 € |
RP BROKER SPA |
| ZDB1280988 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI PRA E VEICOLI RUBATI |
568,00 € |
ANCITEL SPA - VIA DEI PREFETTI 46 - ROMA |
| Z820FD22D8 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLO STRUMENTO MISURATORE DELLA VELOCITA' AUTOVELOX 104/C 2 |
234,00 € |
B.M. SERVIZI S.R.L. |
| ZD5119E9E8 |
IMPEGNO DI SPESA PER PROTEZIONE QUADRO ELEVATORE MICRO NIDO |
330,00 € |
CICIA FRATELLI SNC |
| ZEC11FACD9 |
INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA STRADE |
175,80 € |
COOPERATIVA LA RINASCENTE |
| 57616106FA |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE |
748,00 € |
FG SEGNALETICA S.R.L. |
| Z0110DEFB5 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUME DI TESTO PER LA POLIZIA LOCALE |
38,00 € |
GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
| ZCC1281FF6 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ETILOMETRO FIT 133 PER LA POLIZIA LOCALE |
960,00 € |
MEDICAL SAN DI MARCOGIUSEPPE FRANCESCA |
| 57348514C1 |
INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE AZIENDALE ANNI 2014/2016 |
3.650,00 € |
MORETTI ZENO |
| Z050F567E7 |
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO SITO WEB COMUNALE (AVCP ED ALTRI INTERVENTI). |
250,00 € |
SYN di Stefano Cannillo |
| Z920F8A03E |
INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONSULENZA LEGALE - ANNO 2014. |
3.750,00 € |
ZUCCO CARLA |
| Z5D11DC736 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVER COMUNALE. |
942,00 € |
APOLLONIO FABIO |
| Z2F123A2B2 |
SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE SCUOLABUS E PALESTRA |
1.274,21 € |
COOPERATIVA LA RINASCENTE |
| ZF20DC23E6 |
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE URGENTE PERSIANE SCUOLA INFANZIA |
217,28 € |
FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC |
| ZAB0FCE45C |
ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE CANCELLERIA |
380,00 € |
GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
| ZF40FF27E2 |
ACQUISTO REGISTRI ANAGRAFE E STATO CIVILE - ANNO 2015 |
204,40 € |
GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
| Z3B1071889 |
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE USCITA DI EMERGENZA MENSA SCUOLA INFANZIA |
2.989,00 € |
IMPRESA EDILE DELSALE EZIO |
| 5686128543 |
MANUTENZIONE STRADE-AFFIDAMENTO LAVORI |
5.900,00 € |
IMPRESA VALLOGGIA FRATELLI S.R.L. |
| Z3F0FACD54 |
SERVIZI STAMPA E DIREZIONE GIORNALINO COMUNALE |
1.480,00 € |
LA TERRA PROMESSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| 25386819D3 |
FORNITURA E POSA IN OPERA ZANZARIERE MICRO-NIDO |
1.640,00 € |
ONORANZE FUNEBRI FRATELLI BALLA SNC |
| ZA30D2B839 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI ANNI 2014 - 2015. |
249,37 € |
PRISMA DP DI GNAN ELISA & C S.A.S. |
| Z701280920 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO OPERATORI POLIZIA LOCALE |
930,66 € |
CONFEZIONI PIERROT - VIA MILANO 24 - CERANO |
| 57348682C9 |
ADEMPIMENTI DLGS 81/08 - PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO E INCARICO MEDICO COMPETENTE |
816,00 € |
FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI |
| 5836494B34 |
IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO DATI NEL PORTALE PRODUTTOIR- ENELDISTRIBUZIONE- |
300,00 € |
GLOBAL POWER SPA |
| ZF41217300 |
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA |
92,00 € |
GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
| Z7B0FF80D9 |
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PA04. |
71,00 € |
PRISMA DP DI GNAN ELISA & C S.A.S. |
| Z5B11FCF4D |
SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE |
9.937,00 € |
RICCA OSVALDO |
| Z6D119E954 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA CORRIMANO |
754,00 € |
SI.PE IMPIANTI S.A.S. |
| 57868969A4 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO AL FINE DI OTTEMPERARE ALLE... |
1.769,00 € |
IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO |
| 578693382D |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDO URBANO |
4.545,00 € |
IMPRESA VALLOGGIA FRATELLI S.R.L. |
| Z2D11FE342 |
SISTEMAZIONE URGENTE STRADE COMUNALI |
5.100,00 € |
IMPRESA VALLOGGIA FRATELLI S.R.L. |
| ZC61121C92 |
ACQUISTO PER ARREDI SCOLASTICI - ATTACCAPANNI |
75,00 € |
LA LUCERNA DI G.LONGO & C. SAS |
| Z08117B7C0 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE "GESTIONE CONTRATTI". |
500,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z9611D3CA4 |
DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET... |
330,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| 5764236E03 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENO INVENTARIO |
900,00 € |
PROGEL SRL |
| Z7D0FF282A |
MONITORAGGIO SUL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - A.S. 2014/2015 |
1.200,00 € |
STUDIO QTRE |
| ZD40F798A3 |
VERIFICA PERIODICA TRIENNALE STRUMENTI DI PESATURA PESO PUBBLICO |
647,00 € |
BORGOBILANCE SNC |
| Z4C0E8184D |
ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI |
819,67 € |
ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING |
| Z5312173BA |
ACQUISTO FASCIATOIO PER MICRONIDO |
539,00 € |
GAM GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. |
| Z2AOFF896 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI. |
580,80 € |
GBR ROSSETTO S.P.A. |
| 5803079448 |
AFFIDAMENTO COLLEGAMENTO ELETTRICO E MESSA A TERRA APPARECCHIATURE CUCINA MICRO NIDO |
1.535,00 € |
IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO |
| Z220E48FC6 |
ACCESSO INTERNET - ANNO 2014 |
3.295,00 € |
INTERCOM S.R.L. |
| Z8C10F6579 |
AMPLIAMENTO SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE - AREA ESTERNA MICRO NIDO E AMBULATORIO MEDICO BARAGGIA |
310,00 € |
SOLVER S.A.S. |
| Z990F86652 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE |
3.032,00 € |
ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING |
| Z980FDA646 |
SERIE MANIFESTI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 25.05.2014 |
61,00 € |
GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
| 5705661C65 |
SOSITUZIONE GRIGLIA E GUARD RAIL IN VIA CASCINA LUNGA IN SEGUITO A SINISTRO STRADALE |
1.462,00 € |
IMPRESA EDILE DELSALE EZIO |
| ZB80D9478B |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA CONCILIA WINDOWS ANNO 2014 |
2.196,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z1D1260980 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI. |
1.280,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z220F57986 |
IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE MODELLI PA04. |
358,00 € |
PRISMA DP DI GNAN ELISA & C S.A.S. |
| Z551081A8B |
STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE. |
8.715,00 € |
REALE MUTUA ASSICURAZIONI - NOVARA 153 DI MORE' AND PARTNERS ASSICURAZIONI SAS CON SEDE A NOVARA. |
| ZC211FB719 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE LEGGE ANTICORRUZIONE. |
260,00 € |
SOLUZIONE SRL |
| Z6F10CDF5F |
ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
1.186,00 € |
AUTOSUNO DI VALLOGINI RENZO |
| ZC2123AAF1 |
ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA PALESTRA COMUNALE |
350,00 € |
BIKEADVENTURES |
| 5836764A04 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE NUOVA AULA SCUOLA PRIMARIA |
1.795,00 € |
CICIA FRATELLI SNC |
| Z860EB2A95 |
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI - ANNO 2014 |
1.721,00 € |
ENEL DISTRIBUZIONE |
| ZDB11FFAA0 |
ACQUISTO BUONI CARBURANTE |
737,70 € |
ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING |
| Z1E10F0040 |
REALIZZAZIONE ROTATORIA PIAZZA MARTIRI- AFFIDAMENTO LAVORI |
22.132,00 € |
IMPRESA VALLOGGIA FRATELLI S.R.L. |
| ZA80E47A0B |
TRAFFICO TELEFONICO LINEE COMUNALI ANNO 2014 |
2.295,00 € |
TELEMATIC SERVICE COMUNICATION SRL |
| Z2911BD2E2 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE BANCA DATI ACI PRA |
122,00 € |
ACI |
| Z0F0E6982F |
RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE MENSA SCOLASTICA |
51,50 € |
BARUFFALDI NOVARA SRL |
| Z8F0F56CBE |
IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE. |
500,00 € |
CERRIANA S.R.L. |
| 57616285D5 |
MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA |
2.131,00 € |
F.G.S. S.R.L. |
| ZC3104B033 |
SERVIZIO MANUTENZIONE IGIENIZZANTI |
2.249,42 € |
INITIAL ITALIA SRL |
| ZA00FFFA98 |
STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE ELETTRONICA E TUTELA LEGALE. |
1.978,38 € |
LEOMAR SAS DI ELISABETTA BARAGGIA & C. CON SEDE IN BORGOMANERO (NO). |
| ZE71193E46 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI CONCILIA |
316,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z9510EDDA7 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA INFORMATICA. |
800,00 € |
APOLLONIO FABIO |
| Z69120256F |
ACQUISTO ASFALTO FREDDO |
688,52 € |
CALLIGARI MAT. EDILI |
| Z7310CDC87 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA |
8.150,00 € |
CONSORZIO MEDIO NOVARESE |
| 5734804DF5 |
IMPEGNO/LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE TRATTORINO |
160,00 € |
F.LLI ZANETTA S.R.L. |
| ZE711FD3B3 |
RIPARAZIONE URGENTE E SOSTITUZIONE TUBAZIONI PRESSO PALESTRA COMUNALE |
18.880,00 € |
IMPRESA EDILE DELSALE EZIO |
| Z9211FE9E4 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REVISIONE COPERTURE IMMOBILI COMUNALI |
4.000,00 € |
IMPRESA EDILE DELSALE EZIO |
| ZC610A4783 |
IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA INFORMATICA. |
400,00 € |
APOLLONIO FABIO |
| 5734750169 |
impegno di spesa per riparazione scuolabus |
490,00 € |
AUTORIPARAZIONI CARLUCCIO DI CERUTTI MARIO & C. SNC |
| ZB20F48FC4 |
IMPEGNO DI SPESA PER TARATURA AUTOVELOX - DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. |
955,00 € |
B.M. SERVIZI S.R.L. |
| ZBB0FA81EB |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI |
11.900,00 € |
DOG'S WORLD S.N.C. |
| Z6C0D775ED |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI E ESCUOLABUS |
2.049,18 € |
ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING |
| ZB3128088E |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE |
1.910,18 € |
ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING |
| ZCC11650C8 |
ACQUISTO ABBIGLIAMENTO DPI PER OPERAIO COMUNALE |
355,82 € |
FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC |
| Z9E0F992B6 |
IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE. |
1.097,89 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZF20FC48F9 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GUIDA NORMATIVA ANNO 2014. |
56,22 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZB41260905 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE "GESTIONE TASI". |
1.525,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZF00E47DC3 |
CONSUMO METANO IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2014 |
15.902,00 € |
BRONI-STRADELLA GAS S.R.L. |
| Z800F7988C |
ACQUISTO BUONI CARBURANTE |
5.409,00 € |
ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING |
| Z360FB64D6 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCARICO PER CONSULTAZIONE BANCA DATI E SERVIZI DI AGGIORNAMENTO... |
442,00 € |
IACONI EMANUELE |
| ZE611FE900 |
SOSTITUZIONE CALDAIA NUOVI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO |
3.940,00 € |
IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO |
| Z9F0F2E8F7 |
STAMPA SEGNALETICA PROVVISORIA PER LAVORI URGENTI PONTE SUL FIUME BOTTALENGO |
126,00 € |
LA COPIA |
| ZEC0F9922A |
IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE. |
853,91 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z010F3B284 |
FORNITURA FIORI E CORONE PER RICORRENZE ISTITUZIONALI |
273,00 € |
MAURA AGOSTA FIORISTA |
| Z8D10040F8 |
LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN SCADENZA: RC PATRIMONIALE. |
4.022,00 € |
RP BROKER SPA |
| Z3D0F5E1DE |
RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL IN MODALITA' INTERNET PER L'ANNO 2014. |
383,00 € |
ANCITEL SPA |
| Z710FF2AD0 |
PROGETTO TEATRO PER DOPOSCUOLA |
450,00 € |
DIMIDIMITRI |
| Z2B0E114FE |
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ROTONDA E STAZIONE DI SOLLEVAMENTO |
7.213,00 € |
ENEL SOLE SRL |
| Z161043322 |
ACQUISTO MATERIALE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE |
196,00 € |
FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC |
| ZC610F3465 |
ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO |
211,40 € |
FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC |
| Z1C1127709 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE |
1.007,00 € |
FG SEGNALETICA S.R.L. |
| ZA6116C7F6 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUME DI TESTO PER LA POLIZIA LOCALE |
102,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z6F0DAAB63 |
TRAFFICO TELEFONICO LINEE COMUNALI - ANNO 2014 |
6.623,00 € |
TIM TELECOM ITALIA MOBILE |
| ZF21211B33 |
ULTERIORE IMPEGNO PER RIPARAZIONE SCUOLABUS E AUTOMEZZI COMUNALI |
1.237,00 € |
AUTOSUNO DI VALLOGINI RENZO |
| 5803730D7E |
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA SCUOLE |
4.236,00 € |
CMAA ERRE-BI ESTINTORI S.R.L. |
| 5666015F7A |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RSU |
216.694,00 € |
CONSORZIO MEDIO NOVARESE |
| 5666015F7A |
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI -ANNO 2014 |
216.694,00 € |
CONSORZIO MEDIO NOVARESE |
| Z630E47918 |
GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ANNO 2014 |
27.869,00 € |
ENEL SOLE SRL |
| ZE91217104 |
ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA UFFICIO DEMOGRAFICI |
229,27 € |
GBR ROSSETTO S.P.A. |
| Z9A0FF2728 |
SOGGIORNO MARINO PER ANZIANI |
20.000,00 € |
HOTEL BELVEDERE |
| Z0B10AD643 |
LAVORI DI SPOSTAMENTO PENSILINA |
2.650,00 € |
IMPRESA EDILE DELSALE EZIO |
| ZC71039FBA |
SOSTITUZIONE FINESTRA SCUOLA INFANZIA |
720,00 € |
ONORANZE FUNEBRI FRATELLI BALLA SNC |
| Z190FE9984 |
STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI. |
2.332,00 € |
UNIPOL COMPAGNIA ASSICURATRICE |
| 5734785E47 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
1.972,00 € |
AUTOSUNO DI VALLOGINI RENZO |
| Z6410F7C07 |
RIPARAZIONE PESO PUBBLICO |
393,50 € |
BORGOBILANCE SNC |
| Z631199155 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI E PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. |
563,08 € |
FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC |
| ZC81204005 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO |
300,00 € |
GBR ROSSETTO S.P.A. |
| ZB512265D8 |
SOGGIORNO MONTAGNA RAGAZZI |
1.909,09 € |
LIZARD S.R.L. |
| Z300E545FE |
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFWARE - ANNI 2014-2015. |
6.922,68 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZC812827B5 |
CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE CONCILIA ANNO 2015 |
1.995,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z86124F4EO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ANTIVIRUS PER COMPUTERS IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. |
178,65 € |
SISTEMI H.S. SRL |
| ZD10FC907A |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TRASMISSIONE MODELLO IVA E MODELLO IRAP 2014. |
1.000,00 € |
TEMPORELLI ALBERTO |