| Z850CC8C72 |
MODIFICA CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE DEL PALAZZO COMUNALE ED INSERIMENTO DELLA... |
27.779,00 € |
OTIS SERVIZI SRL |
| ZABOC582C8 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2147728 DEL 22.11.2013 DITTA MAGGIOLI SPA |
330,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z9D0E260B9 |
COMPENSO COMMISSIONE GARA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA |
280,00 € |
STUDIO QTRE |
| Z8E0BC14E5 |
ABBONAMENTO SERVIZIO TELEFONICO NUOVA LINEA EDIFICIO AMBULATORIO E MICRONIDO. IMPEGNO DI SPESA. |
155,74 € |
TIM TELECOM ITALIA MOBILE |
| Z010D29758 |
IMPEGNO DI SPESA PER PASTI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2014. |
1.521,00 € |
LE RIS |
| ZD10D21423 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ANTIVIRUS. |
320,37 € |
SISTEMI H.S. SRL |
| ZC50B5B38D |
LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO GUIDA NORMATIVA ANNO 2013. |
203,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z1805F73D4 |
LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCT-RCO. |
3.900,00 € |
RP BROKER SPA |
| Z720B3A538 |
CORSO DI INFORMAZIONE SULL'UTILIZZO DELLA NUOVA VERSIONE DEL SITO INTERNET COMUNALE: IMPEGNO DI... |
180,00 € |
SYN di Stefano Cannillo |
| Z140B2FCBC |
LINEA ADSL EDIFICIO LOCALITA' BARAGGIA AMBULATORIO E MICRONIDO - IMPEGNO DI SPESA. |
240,00 € |
TIM TELECOM ITALIA MOBILE |
| Z0A0B5B327 |
INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONSULENZA LEGALE. ANNO 2013. |
3.099,00 € |
ZUCCO CARLA |
| Z3A0A14295 |
IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO SITO WEB COMUNALE AL D.LGS. N.33/2013 "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" |
160,00 € |
SYN di Stefano Cannillo |
| ZAF0A0D1FD |
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE - ANNO 2013. |
6.012,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZB80A0CE88 |
IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE. |
500,00 € |
CERRIANA S.R.L. |
| Z4A09D02A7 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE TARES - NUOVO TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI. |
2.178,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZC7094798B |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI. |
571,20 € |
GBR ROSSETTO S.P.A. |
| Z4D06F49A5 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER INSERZIONE SPAZIO SU ELENCO TELEFONICO. |
1.435,06 € |
SEAT PAGINE GIALLE SPA |
| Z84090A4AA |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE OROLOGIO DELLE TIMBRATURE DEI DIPENDENTI COMUNALI (SISTEMA DI... |
325,00 € |
CERRIANA S.R.L. |
| ZDC08F6342 |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE. |
702,00 € |
OFFICE COMPANY S.R.L. |
| Z73088E57F |
TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' FIAT PUNTO. |
281,00 € |
MAZZOCCHI DI MAZZOCCHI CLAUDIO & C SAS |
| ZB8036663A |
LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI. |
455,00 € |
MEULIA CAFE' SNC DI SCOTTON MONICA E C. |
| Z500820201 |
RINNOVO LICENZE TREND MICRO PER L'ANNO 2013. |
263,00 € |
SISTEMI H.S. SRL |
| ZF608202AO |
IMPEGNO DI SPESA PER PASTI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2013. |
1.182,00 € |
LE RIS |
| ZD208A8F22 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER UFFICIO SEGRETERIA. |
310,31 € |
GBR ROSSETTO S.P.A. |
| Z5908A8EE0 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER UFFICIO RAGIONERIA. |
157,00 € |
GBR ROSSETTO S.P.A. |
| ZF80849414 |
IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' SISTEMISTICA AREA TRIBUTI. |
750,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z31082017E |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2013. |
1.512,50 € |
PRISMA DP DI GNAN ELISA & C S.A.S. |
| ZAB077D003 |
IMPEGNO DI SPESA PER URGENTE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI NON ASFALTATE |
7.230,00 € |
IMPRESA VALLOGGIA FRATELLI S.R.L. |
| ZC90848769 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E SOSTITUZIONE SCHEDE VIDEO PER COMPUTERS UFFICIO P.M. |
100,00 € |
APOLLONIO FABIO |
| ZD4078BB97 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GOMME ANTINEVE PER VEICOLO ADIBITO ALLA POLIZIA LOCALE. |
380,16 € |
MULTISERVICE SNC DI MASSIMO MIRCO & C. |
| ZAE087ACF1 |
IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE CIMITERIALI |
5.000,00 € |
SACCHI NADIR |
| Z110CCA511 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SALE MARINO GREGGIO CON ANTI AMMASSANTE PER STRADE E PIAZZE COMUNALI |
150,00 € |
GNG SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE |
| ZC90D0997B |
AFFIDAMENTO TRAMITE M.E.P.A. ALLA DITTA PROCED S.R.L. PER ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE DI... |
618,00 € |
PROCED SRL |
| ZD60CFD302 |
AFFIDAMENTO TRAMITE M.E.P.A. ALLA DITTA GASPARI S.R.L. PER ACQUISTO STAMPATI E REGISTRI SERVIZI... |
373,00 € |
GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
| Z740CFD40C |
RINNOVO ABBONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI. |
310,00 € |
SOLUZIONE SRL |
| ZA60C81B2C |
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA A SEGUITO DI INTERVENTO URGENTE DI... |
120,00 € |
CROLLA SISTEMI PER COMUNICARE SNC |
| Z670D08CCB |
ORGANIZZAZIONE PROGETTO "VIAGGIO ISTRUZIONE AREE PROTETTE" PER RAGAZZI - ANNO 2013 |
3.150,00 € |
ARCICONFRATERNITA DELLA SANTISSIMA TRINITA' -OPERA DIOCESANA ASSISTENZA ONLUS |
| Z550C81AE9 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STAGIONE INVERNALE... |
11.200,00 € |
RICCA OSVALDO |
| Z370C228FB |
AFFIDAMENTO TRAMITE M.E.P.A. ALLA DITTA GASPARI S.R.L. PER ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE DI... |
408,00 € |
GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
| Z550c4513A |
LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO BANCA DATI. |
327,20 € |
ACI |
| Z510C5F9AC |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STAMPA GIORNALINO COMUNALE ANNO 2013. - ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO... |
760,00 € |
LA TERRA PROMESSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z8C0C756EF |
AFFIDAMENTO TRAMITE M.E.P.A. ALLA DITTA GASPARI S.R.L. PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO... |
155,00 € |
GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
| Z520C7A27C |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MACCHINA LAVATRICE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA |
200,00 € |
OBIETTIVO ELLE |
| ZD60C6CEFC |
MPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUMI PER DOTAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE |
499,00 € |
BUSCAGLIA GIOVANNI |
| Z85OB5B3F3 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TESTI. |
196,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z260C33FC1 |
AFFIDAMENTO INCARICO DI MONITORAGGIO SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.... |
1.200,00 € |
STUDIO QTRE |
| 536735624A |
AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL "SERVIZIO DI FORNITURA DI PASTI PER LE REFEZIONI SCOLASTICHE PRESSO... |
232.800,00 € |
AVENANCE ELIOR |
| Z5A0C480A8 |
IMPEGNO ID SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE |
400,00 € |
FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC |
| ZE50BB7309 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DOPO - SCUOLA PER LA SCUOLA PRIMARIA. A.S. 2013/2014 - 2014/2015.... |
8.500,00 € |
COOPERATIVA LA RINASCENTE |
| ZBA0C0168F |
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE STRADE... |
3.900,00 € |
IMPRESA VALLOGGIA FRATELLI S.R.L. |
| ZEB0B5B7E9 |
AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SEMINARIO. |
300,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z7A0C25C60 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SUNO. |
3.500,00 € |
CARTOLIBRERIA LA MATITA MAGICA |
| Z170BD2D97 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI CREAZIONE TROTTATOIE E FORNITURA TERRA DA COLTIVO... |
5.785,12 € |
IMPRESA EDILE DELSALE EZIO |
| ZE50BAA232 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE DI PREAVVISO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE VIA NOVARA |
126,60 € |
FG SEGNALETICA S.R.L. |
| ZC30BAA0E0 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER OPERAIO COMUNALE |
381,70 € |
FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC |
| ZF30B7D553 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DELLA SCHEDA BCE DEL CENTRALINO DEL POLO... |
490,00 € |
CROLLA SISTEMI PER COMUNICARE SNC |
| Z230B8A01B |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VERIFICA BIENNALE ASCENSORE POSTO NEL MICRO NIDO "CAV. CARLO... |
100,00 € |
VENETA ENGINEERING S.R.L. |
| 5323707DFB |
COTTIMO FIDUCIARIO PER L' AFFIDAMENTO DELLA "GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI DELLA... |
43.392,00 € |
COOPERATIVA LA RINASCENTE |
| Z2A0B25424 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONI ESTERNE |
219,48 € |
FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC |
| ZEE0AD652E |
FORNITURA BUONI CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO MEZZI COMUNALI E SCUOLABUS - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO... |
4.100,00 € |
ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING |
| Z520C2CD22 |
SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PER LE REFEZIONI SCOLASTICHE PRESSO LE SCUOLE COMUNALI. PROROGA... |
22.500,00 € |
AVENANCE ELIOR |
| Z760C171F2 |
ORGANIZZAZIONE PROGETTO "SOGGIORNO MARINO PER ANZIANI 2013". ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI... |
19.000,00 € |
HOTEL BELVEDERE |
| Z58B2016F |
AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE AREE ESTERNE E... |
7.438,00 € |
COOPERATIVA LA RINASCENTE |
| Z4F0B048BD |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TAGLIO ERBA CIGLI STRADALI |
12.300,00 € |
RICCA OSVALDO |
| ZE70AE1D95 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE DELLE AREE CIMITERIALI |
30.000,00 € |
SACCHI NADIR |
| Z8D0B06F05 |
IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICIZZAZIONE DEPOSITO PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE GENERALE AL PRGC... |
331,70 € |
S.G.P. SOCIETA' GESTIONE PERIODICI S.R.L. |
| Z0F0A272B4 |
IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA E COTROLLO ANNUALE IMPIANTO ELEVATORE - LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMO... |
2.853,36 € |
OTIS SERVIZI SRL |
| Z100A26F0D |
FORNITURA E POSADI N.1 APPARECCHIO LUMINOSO IN VIA SAN CARLO |
542,00 € |
ENEL SOLE SRL |
| ZC409EF542 |
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO VIALE VOLI |
116,18 € |
FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC |
| Z37081C070 |
FORNITURA BUONI ACQUISTO CARBURANTE PER FUNZIONAMENTO MEZZI COMUNALI E SCUOLABUS - AFFIDAMENTO E... |
4.628,10 € |
ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING |
| 521395649A |
AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI "SERVIZI DI TUMULAZIONE, ESUMAZIONE - INUMAZIONE E TRASPORTO DELLE... |
35.320,00 € |
INALBA 2006 S.A.S. |
| ZF809F635C |
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 - 25 FEBBRAIO 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI... |
135,00 € |
MYO SRL |
| ZC00A60A0C |
IMPEGNO DI SPESA PER FIORI E CORONE PER RICORRENZE CIVICHE. ANNO 2013. |
300,00 € |
MAURA AGOSTA FIORISTA |
| Z6B071BC68 |
PROCEDURA COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RELATIVO ALLE... |
570,00 € |
STUDIO QTRE |
| ZC40620ED3 |
ORGANIZZAZIONE PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2012 - CAMPEGGIO AL MARE". AFFIDAMENTO GESTIONE. |
6.000,00 € |
|
| Z0C089E321 |
ORGANIZZAZIONE PROGETTO "VIAGGIO ISTRUZIONE AREE PROTETTE" PER RAGAZZI - ANNO 2012. |
5.000,00 € |
RIFUGIO VALLE VOGNA DI FERRARIS SILVANA |
| Z1A07CC3E5 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2012. |
500,00 € |
RISPARMIONE -COROLLA S.R.L. |
| ZE6076150E |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA PALESTRA COMUNALE - ATTIVITA' PALLAVOLO. |
500,00 € |
OMNIA SPORT SRL |
| Z02074AF80 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA PALESTRA COMUNALE |
6.270,00 € |
BIKEADVENTURES |
| Z95089E1D1 |
15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULO "CENSED" PER... |
150,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZDA07155F6 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUMI PER DOTAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE- |
696,00 € |
INTERLINEA |
| ZD5071BE8 |
IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE VARIO PER LA PALESTRA COMUNALE. |
300,00 € |
RISPARMIONE -COROLLA S.R.L. |
| ZE9071BEFE |
AFFIDAMENTO INCARICO DI MONITORAGGIO SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.... |
1.200,00 € |
STUDIO QTRE |
| Z340AC73DB |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PREIMBUSTATO ILL.NE VOTIVA . |
588,00 € |
GBR ROSSETTO S.P.A. |
| Z6C07157B0 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI. |
350,00 € |
EDK EDITORE SRL |
| Z4A0925616 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONISTI REDATTORI DELLA VARIANTE GENERALE AL... |
19.850,00 € |
GEOTECNOLOGIE DI ELIO VANONI E MASSIMILIANO VANONI |
| 55171922DE |
AFFIDAMENTO LAVORI PER SOSTITUZIONE LANTERNA IMPIANTO SEMAFORICO DANNEGGIATO DA INCIDENTE STRADALE |
1.810,00 € |
IMPRESA EDILE DELSALE EZIO |
| ZB30907C63 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI AMPLIAMENTO MARCIAPIEDE PRESSA IL PARCO GIACHI DI VIALE VOLI |
1.707,23 € |
IMPRESA EDILE DELSALE EZIO |
| Z8606F3D8E |
PREDISPOSIZIONE DI OPUSCOLO DI CARATTERE INFORMATIVO - TURISTICO SUL COMUNE DI SUNO.
DETERMINA A... |
5.800,00 € |
FIORDO S.R.L |
| 5489170E5E |
IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO |
900,00 € |
PROGEL SRL |
| Z54077D113 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RINNOVAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESENTI... |
3.965,00 € |
IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO |
| 546374482D |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TRATTORINO |
593,00 € |
F.LLI ZANETTA S.R.L. |
| Z51077D044 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI VARIE PER OPERE DA FABBRO PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALI |
1.430,00 € |
CARPENTERIA METALLICA PAIO LUCIANO |
| 54637068D1 |
AFFIDAMENTO POTATURA ALBERI VIALE VOLI |
7.377,00 € |
IMPRESA MONTEROSSO GIARDINI S.N.C. |
| Z6AD77D024 |
AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO SALE SUI... |
4.132,23 € |
COOPERATIVA LA RINASCENTE |
| 5452392038 |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE LAVASCIUGA PRESSO IL MICRO NIDO |
885,00 € |
IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO |
| Z2B077CFD4 |
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI IMPIANTO IDRICO PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA |
885,00 € |
IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO |
| ZB90D2291F |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE. |
2.540,97 € |
OFFICE COMPANY S.R.L. |
| Z9A0D029C9 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SERVER. |
1.903,20 € |
SISTEMI H.S. SRL |
| Z61077CFAD |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA VERTICALE PER ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CON... |
2.888,00 € |
IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO |
| 5410961246 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI ASFALTATURA VIA CONTURBIA |
19.220,00 € |
IMPRESA VALLOGGIA FRATELLI S.R.L. |
| ZD00770F33 |
IMPEGNO DI SPESA PER SEMINA PARCO GIOCHI VIALE VOLI |
300,00 € |
SACCHI NADIR |
| Z5F077CF23 |
IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SU STRADE E PIAZZE COMUNALI |
8.264,46 € |
RICCA OSVALDO |
| ZF0077CF00 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE CONTENITORE PORTA PALLONI PRESSO PALESTRA COMUNALE |
426,00 € |
CARPENTERIA METALLICA PAIO LUCIANO |
| Z77077CEBE |
IMPEGNO DI SPESA PER RISANAMENTO MURO SCUOLA INFANZIA |
1.239,27 € |
IMPRESA EDILE DELSALE EZIO |
| Z9B0877CDA |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA |
375,13 € |
GBR ROSSETTO S.P.A. |
| Z5E06B809F |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE GUASTO TELEFONICO CON RELATIVA LIQUIDAZIONE E ADEGUAMENTO... |
893,00 € |
CROLLA SISTEMI PER COMUNICARE SNC |
| Z6406B8047 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI "PALESTRINA" COMUNALE |
1.730,00 € |
CARPENTERIA METALLICA PAIO LUCIANO |
| Z1D06B7FC5 |
IMPEGNO DI SPESA PER RISANAMENTO MURO DELLO SPOGLIATOIO DEL CAMPO DA TENNIS |
5.950,00 € |
IMPRESA EDILE DELSALE EZIO |
| Z9B06B7D74 |
IMPEGNO DI SPESA PER CREAZIONE MARCIAPIEDE PRESSO IL PARCO GIOCHI IN VIALE VOLI |
5.186,00 € |
IMPRESA EDILE DELSALE EZIO |
| 5410153638 |
INTEGRAZIONE ARREDI MICRO NIDO |
5.587,00 € |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| ZFA06B74BE |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SIEPE PER PARCO GIOCHI DI VIALE VOLI |
1.320,00 € |
FLOR-COOP LAGO MAGGIORE - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA |
| Z2806AF396 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA PALAZZO COMUNALE |
2.718,00 € |
CICIA FRATELLI SNC |
| Z20065FABE |
IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA PERIODICA BIENNALE DELL'ASCENSORE POSTO NEL PALAZZO COMUNALE - ART... |
100,00 € |
VENETA ENGINEERING S.R.L. |
| ZF9065FA67 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO E PALESTRA COMUNALE.... |
990,00 € |
SOLVER S.A.S. |
| Z150657E33 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ANNUALE, SOSTITUZIONE E REVISIONE ESTINTORI. TRIENNIO... |
2.655,96 € |
CMAA ERRE-BI ESTINTORI S.R.L. |
| ZE906114F9 |
IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DA FABBRO, FORNITURA E POSA |
3.866,00 € |
CARPENTERIA METALLICA PAIO LUCIANO |
| Z8B069B234 |
PROCEDURA COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA, VIGILANZA E... |
64.675,00 € |
COOPERATIVA LA RINASCENTE |
| 5348989D59 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA |
14.752,00 € |
CONSORZIO MEDIO NOVARESE |
| Z1506114B3 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GIOCHI PER IL PARCO DI VIALE VOLI |
13.222,99 € |
STEBO AMBIENTE S.R.L. |
| Z9805FC178 |
IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE VIA BOGOGNO - DIRAMAZIONE CHE PORTA... |
3.000,00 € |
IMPRESA VALLOGGIA FRATELLI S.R.L. |
| ZFA07763E2 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SUNO. |
3.500,00 € |
TORTA LUCIANA |
| ZC806112F1 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO SISTEMISTICO - FORMAZIONE SOFTWARE UFFICIO TECNICO |
900,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z84071BF39 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E COMMERCIO. |
164,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZBD0599FE8 |
IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTI ELETTRICI |
36.900,00 € |
IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO |
| 533431934B |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA TENDE MICRO NIDO |
4.105,00 € |
HABITAT s.a.s. |
| ZCA071B899 |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2012 - CENTRO ESTIVO MESE DI... |
5.000,00 € |
COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE "LA FAMIGLIA" |
| 53343561D4 |
ULTERIORE IMPEGNO PER SERVIZIO RSU |
159.625,00 € |
CONSORZIO MEDIO NOVARESE |
| ZE0059A957 |
IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE EDILI |
36.900,00 € |
IMPRESA EDILE DELSALE EZIO |
| 52720064FA |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE TELECAMERE |
4.380,00 € |
F.G.S. S.R.L. |
| 52718758DE |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE GOMME SCUOLABUS |
991,00 € |
AUTOSUNO DI VALLOGINI RENZO |
| 52715561A1 |
IMPEGNO DI SPESA PER VOLTURE CATASTALI |
1.050,00 € |
SACCO E CURTI |
| 5271127F97 |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RSPP E SORVEGLIANZA SANITARIA |
2.238,00 € |
FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI |
| 53022589B6 |
ACQUISTO CARTELLI STRADALI |
340,00 € |
FG SEGNALETICA S.R.L. |
| 52497441CC |
AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI L'ASILO NIDO COMUNALE ""CAV. CARLO NOBILI"" SITUATO... |
409.919,40 € |
COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO |
| 5258964A5F |
IMPEGNO DI SPESA PER ANTINFORTUNISTICA MICRO NIDO |
1.500,00 € |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| 520247522F |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA MICRO NIDO |
1.239,00 € |
CECCONELLO SERGIO |
| 5114173DOE |
IMPEGNO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI |
1.250,00 € |
AUTOSUNO DI VALLOGINI RENZO |
| 51223053CE |
RASCHIATURA/STUCCATURA/TINTEGGIATURA PARTI MICRO NIDO |
4.999,00 € |
CICIA FRATELLI SNC |
| 5114346BD2 |
REALIZZAZIONE LINEA ELETTRIFICATA ANTIVOLATILE PRESSO MICRO NIDO |
1.133,00 € |
ELETTRICA 3000 SRL |
| 5114394371 |
RECUPERO E RESTAURO PARTE FACCIATA DEL MICRO NIDO |
2.250,00 € |
BARBERI RESTAURI DI BARBERI FEDERICO |
| 48493691E5 |
ACQUISTO ATTREZZATURE PER MICRO NIDO |
19.000,00 € |
TECNOBI SRL |
| 4849303B6B |
AFFIDAMENTO PRIMO LOTTO ARREDI |
16.000,00 € |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. |
| ZCA05DC651 |
PROCEDURA COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RELATIVO ALLE... |
103.840,00 € |
AVENANCE ELIOR |
| ZC30620F89 |
CONCORSO FOTOGRAFICO "SUNOINFOTO" - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA ED ACQUISTO PREMI... |
600,00 € |
|
| Z260620F6 |
ORGANIZZAZIONE PROGETTO "SOGGIORNO MARINO PER ANZIANI 2012". ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI... |
19.880,00 € |
HOTEL BELVEDERE |
| ZA405015AF |
IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO PER MINORI ANNO 2012.SCUOLE DELL'INFANZIA,... |
17.665,00 € |
COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE "LA FAMIGLIA" |
| Z6A055811A |
MPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONSULENZA GIORNALISTICA, DI DIREZIONE E RESPONSABILITÀ DELLA... |
720,00 € |
SCACCHI STEFANO |
| Z4A04C93D4 |
"IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE - QUINQUENNIO 2005/2010 - |
609,00 € |
ITALEDIT SRL |
| ZAD051CA75 |
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA VOLANTINI MANIFESTAZIONE "SUNO IN MUSICA" 2012 |
300,00 € |
EOS EDITRICE SNC |
| ZEE051CA54 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLUMI PREMIO CONCORSO BIBLIOTECA COMUNALE "DISEGNA LA STORIA" - |
300,00 € |
NOVA DELPHI LIBRI S.R.L. |
| Z7F04D5B6C |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO AREA AMMINISTRATIVA. |
225,00 € |
GBR ROSSETTO S.P.A. |
| Z9F04C9626 |
IMPEGNO DI SPESA PER PER FORNITURA FIORI E CORONE PER MANIFESTAZIONI CIVILI - ANNO 2012 - |
300,00 € |
MAURA AGOSTA FIORISTA |
| ZDE04C86C6 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MOBILI USO SOPRALZO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. |
885,00 € |
C.R. INDUSTRIA MOBILI UFFICIO |
| ZC0059A0B7 |
IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTI IDRICO SANITARI |
36.900,00 € |
IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO |
| Z3204C933E |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPATI E PUBBLICAZIONI UFFICIO AREA AMMINISTRATIVA - FORNITURA... |
1.000,00 € |
ITALEDIT SRL |
| Z7104C85D4 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STAMPA GIORNALINO COMUNALE ANNO 2012. - ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO... |
760,00 € |
LA TERRA PROMESSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| ZDA05108B0 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SCHEDA TELEFONICA CENTRALINO POLO SCOLASTICO |
460,00 € |
CROLLA SISTEMI PER COMUNICARE SNC |
| ZAD0510853 |
LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO - VOUCHER - |
3.000,00 € |
INPS NOVARA |
| Z6D04EE98B |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ASFALTO FREDDO PER RIPARAZIONE STRADE COMUNALI |
406,00 € |
CALLIGARI MAT. EDILI |
| Z3C04EE915 |
IMPEGNO DI SPESA ANNUALE PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE |
2.479,00 € |
FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC |
| ZEF04EE84E |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE ADDETTO ALLA PULIZIA E MANUTENZIONE DEGLI... |
413,00 € |
FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC |
| ZDF0506F1F |
SOSTITUZIONE CONTATORE ACQUA ROTTO |
120,00 € |
ACQUA NOVARA VCO SPA |
| Z9F05033B6 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
230,63 € |
GBR ROSSETTO S.P.A. |
| Z900502CBA |
NOLEGGIO MEZZO TAGLIA BORDI A SEGUITO DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA -... |
2.400,00 € |
COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA |
| Z5B0499E96 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE E LA MODIFICA DELL'IMPIANTO DI TRASMISSIONE DEI DATI... |
6.200,00 € |
INFONET SRL |
| Z7F0292903 |
AFFIDAMENTO LAVORI PER OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREA PARCO GIOCHI |
8.264,00 € |
IMPRESA EDILE DELSALE EZIO |
| 4928626ED3 |
IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA |
2.000,00 € |
F.G.S. S.R.L. |
| 47974927A2 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONTROSOFFITTATURA SCUOLA DELL'INFANZIA |
8.503,00 € |
IDROFLAM DI DELSALE MARCELLO |
| 4653402CCC |
ASFALTATURA VIA L.DA VINCI |
12.190,00 € |
IMPRESA VALLOGGIA FRATELLI S.R.L. |
| 4653359951 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI BITUMATURA PIAZZA S.CARLO |
12.190,00 € |
IMPRESA VALLOGGIA FRATELLI S.R.L. |
| 4647686FCD |
AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PDE SISTEMAZIONE VIA CONTURBIA E MESSA IN SICUREZZA PONTE SUL... |
3.236,00 € |
STUDIO INGEGNERIA SANDRO FALLARINI |
| 4420718BE3 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI ASFALTATURA VIA MOTTOLUPO |
22.321,00 € |
IMPRESA VALLOGGIA FRATELLI S.R.L. |
| Z8B060EBF3 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COMPOSTER |
829,00 € |
CONSORZIO MEDIO NOVARESE |
| Z1A06084FO |
INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA |
1.312,00 € |
STUDIO GEOLOGICO RIVOLTA E GRASSI |
| 44437434BA |
IMPEGNO SI SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA CONTRATTI ON LINE |
232,00 € |
GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
| 4420669376 |
RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN VIA XXV APRILE |
4.132,00 € |
IMPRESA VALLOGGIA FRATELLI S.R.L. |
| Z9B0562A34 |
INCARICO PER PROGETTAZIONE DIFESA SPONDALE MEJA |
5.451,00 € |
ISOLI ANDREA |
| 42571539C8 |
INCARICO PER RICONFINAMENTO BOSCHI |
450,00 € |
SACCO E CURTI |
| 4208298D5B |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RSU |
226.860,00 € |
CONSORZIO MEDIO NOVARESE |
| 42030377D9 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CAPPELLA N.80 |
4.397,00 € |
CUPIA CARLO & C. SNC |
| 4206140886 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA |
27.937,00 € |
IMBALSTUDI DI MARIO COLLA |
| Z240D234ED |
IMPEGNO DI SPESA MATERIALE EDUCAZIONE STRADALE |
311,00 € |
ELETTRA FILM SAS - VIA G. D'ANNUNZIO 2/3 - GENOVA |
| ZB70CA6045 |
IMPEGNO DI SPESA BANCA DATI PRA |
470,00 € |
ANCITEL SPA - VIA DEI PREFETTI 46 - ROMA |
| Z910D1A7B4 |
IMPEGNO DI SPESA VESTIARIO POLIZIA LOCALE |
2.611,00 € |
CONFEZIONI PIERROT - VIA MILANO 24 - CERANO |
| Z9E0CA7AFC |
IMPEGNO DI SPESA CASELLA PEC |
108,00 € |
INTERCOM S.R.L. |
| Z6F0CA58A1 |
IMPEGNO SPESA PRONTUARI |
196,00 € |
EGAF EDIZIONI SRL |
| ZA90CF1956 |
IMPEGNO DI SPESA BUSTE INTESTATE |
213,50 € |
GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
| ZAB0C582C8 |
IMPEGNO DI SPESA INTERNET VIGILARE SULLA STRADA |
402,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z9A0BE4604 |
IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONE POLIGONO DI TIRO |
687,00 € |
TIRO A SEGNO NAZIONALE |
| Z790B6A0EE |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUONI CARBURANTE |
3.500,00 € |
ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING |
| ZCA0B38FD6 |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE BANCA DATI COMMERCIO |
1.069,00 € |
IACONI EMANUELE |
| ZED0908332 |
IMPEGNO DI SPESA BUSTE E CARTOLINE A.G. |
348,00 € |
MYO SRL |
| Z3081C11B |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUONI CARBURANTE |
3.836,00 € |
ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING |
| Z360792AF0 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO VERBALI VIOLAZIONI CDS |
411,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z4B04A3821 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO "CONCILIA WINDOWS" PER CONVENZIONE POLIZIA LOCALE. |
3.100,00 € |
|
| ZDE04A3888 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO PRONTUARI EGAF. |
54,00 € |
|
| ZF904A37F7 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA PER UFFICIO POLIZIA LOCALE |
1.484,00 € |
|
| Z0404A379F |
CONVENZIONE POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO "VIGILARE SULLA STRADA". |
360,00 € |
|
| Z030394F90 |
IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA CONVENZIONE POLIZIA LOCALE. |
8.000,00 € |
|
| Z410380COD |
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI. |
3.696,72 € |
OFFICE COMPANY S.R.L. |
| ZB8036633A |
IMPEGNO DI SPESA PER PASTI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2012. |
1.000,00 € |
|
| ZC0036636C |
AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE PER DIPENDENTE UFFICIO CONTABILITA'. |
130,00 € |
|
| Z6303661E3 |
IMPEGNO DI SPESA PER CARBURANTE MEZZI COMUNALI - ANNO 2012. |
8.800,00 € |
|
| Z0803662DA |
IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI DIPENDENTI IN MALATTIA - ANNO 2012. |
600,00 € |
|
| ZE808041B8 |
IMPEGNO DI SPESA BANCA DATI PRA - ANIA- VEICOLI RUBATI |
528,00 € |
ANCITEL SPA - VIA DEI PREFETTI 46 - ROMA |
| 4161443366 |
impegno di spesa per manutenzione automezzi comunali |
2.479,00 € |
AUTOSUNO DI VALLOGINI RENZO |
| Z930804061 |
IMPEGNO DI SPESA PER VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE |
1.386,00 € |
CONFEZIONI PIERROT - VIA MILANO 24 - CERANO |
| 416183895B |
IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO-INCARICO AL MEDICO COMPETENTE E NOMINA RSPP |
2.479,00 € |
MORETTI ZENO |